职务犯罪风险防控工作暨示范点创建活动汇总表

单位（部门）： 人力资源处（岗位竞聘）                                        填表时间：2013   年 8 月 5 日

序号	职务犯罪 风险点内容	风险点 涉及岗位	完善措施	完成时间	新建或完善的 内控制度	落实情况	责任人	分管 领导
1	制定方案	人事管理员	1.岗位竞聘实施方案需经党组会研究；2.岗位竞聘实施方案必要时报省局人事处备案；3.岗位竞聘实施方案提交党组讨论前先征求意见；4.纪检部门全程参与监督。	2013年6月	拟制定《镇江烟草系统岗位竞聘工作实施办法》	已落实	万从明	李成军
2	公布方案	人事管理员	1.竞聘实施方案需在内网和公告栏同时发布，时间不少于七天；2.纪检部门全程参与监督	2013年6月		已落实	万从明	李成军
3	报名与资格审查	人事管理员	1.资格审查需经两人审核；2.纪检部门全程参与监督。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
4	统一考试	人事管理员	1.原则上委托有资质的第三方出卷、组织考试、阅卷；2.如由单位内部组织考试，则应由两个以上部门参与；3.设立监督电话，接受监督；4.纪检部门全程参与监督。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
5	竞聘演讲	人事管理员	纪检部门全程参与监督。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
6	面试	人事管理员	1.原则上委托有资质的第三方组织面试；2.如由单位内部组织面试，则应由两个以上部门参与；3.设立监督电话，接受监督；4.纪检部门全程参与监督。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
7	考察	人力资源处处长（副处长）	1.纪检部门全程参与监督；2.所有环节确保2人以上参加，同时签名，并由纪检部门参与人员签名。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
8	讨论决定	人力资源处处长（副处长）	1.纪检部门全程参与监督；2.党组会记录需经与会人员签字（纪检部门参会人员也需签字）。	2013年6月		已落实	万从明	李成军
9	任职	人力资源处处长（副处长）	1.纪检部门全程参与监督；2.公示期间有关问题反映应由纪检部门登记。	2013年6月		已落实	万从明	李成军